在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。
本文目录一览：
- 1、用友里红字发票怎么做
- 2、用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
- 3、用友录入采购专用发票并保存
- 4、用友软件中冲销凭证怎么处理
- 5、用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了
- 6、急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
用友里红字发票怎么做
第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面。（图1）第二步：在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
1、第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。
2、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
3、冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
4、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
5、用友通总账模块如何填写红字冲销凭证？方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
6、普通发票红冲流程 第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
用友录入采购专用发票并保存
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
用友软件中冲销凭证怎么处理
问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。
用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了
1、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
2、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
3、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。
4、问题五：用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。
首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。
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