用友U9进销存数对不上（u8进销存）

在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。

本文目录一览：

1、有影响。如果出现这种现金日记账与库存现金对不上，会影响会计账目的录入和准确性，也会对自己造成一定的经济损失。所以在反复核对下，还是出现不相符的情况，也就说明了当日记账或者实际现金收付出了差错。

2、摘要栏，简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。对应科目栏，应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。

3、如果，你的现金日记账和会计的总帐能对上的话，多半都是你的现金管理出现了问题。如果手头流动资金比较多的话，最好能日清日结，保证每日手头库存和账面一致。

4、店长的身份公司营业店的代表人从你成为店长的一刻起，你不再是一名普通的员工，你代表了公司整体的形象，是公司营业店的代表，你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司经营效益之目标。

用友U9进销存数对不上（u8进销存）

检查原表格中的信息，联系快递公司或者仓库。

对账目找原因，如果是仓库已经记账而财务未记账或者财务已经记账而仓库未记账，那就需要调节，做出调节表；垍头条莱分析盘点误差的原因，重点查看异常出入库单据，借料单，异常调拨单据。

这样的话，先把错误的补回来，然后以后做业务的时候，要不不做销售出库，要不就做销售发票自动生成销售出库。

每页列表的数量过多了吧，要不看看有没有相应的补丁，打上去。

销售出库单审核后，库存最终剩余数量，如要检查现存量，请在存货核算-账表-收发存汇总表下查看，存货核算下的收发存汇总表数量、单价、金额盘点单的数量、单价、金额是一样的，否则说明有未审核单据。

您好，首先您说的销售出库单金额和销售发票金额有差异，是正常的。销售发票记录的是对外的售价，而销售出库单记录的是对内的成本价。

1、通过盘点单调整件数，打开盘点单，选择仓库和存货，删除表体中的换算率，然后录入调整件数。

2、核对库存记录：首先需要核对库存记录，确认是否有漏报或重复录入的情况。调整账面数据：如果发现有漏报或重复录入的情况，需要及时调整账面数据，将多余的数量进行清点和调整。

3、再次加快盘点速度！使用PDA机器对仓库中的库存进行联网(WiFi或插卡)盘点每一件商品，并保存起来。

4、第二种情况是仓库比较多的话，出库的时候出错库了也会有这种情况，第三种情况在用友软体里，很多单据都会自动生成其他出入库单的，像调拨，盘点什么的，这样的话再手工做出入库单据就多出了。

先要反结账、反记账、反审核，一直恢复到年初的状态，就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。

有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样，有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年，去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。

是不是手工改过，只要试算平衡就可以结账，如果不平就要找原因，调整之后应该可以了。

这是用友系统设计各年度账相对独立造成的，如果变动范围大的就可以重新年结，如果范围小，就把今年的期初手工修改一下。

那么明细账中管理费用借方合计为80，结转损益贷方转出80，与利润表的本月数就能一致了；明细账与利润表一致，则多栏账数据有误，检查是否有新增的明细科目或明细项目在多栏账中未体现。

如果你的账套中只存在9月份数据，你的报表也就只有9月份这一张表页，只要公式和关键字没有错误的话，那肯定是没有问题的。

模板里的不全部正确，设置方法比如主营业务收入，本月数取数双击发生包含为记账可以打上勾，把科目编码对应就行，对于科目属性一样的，只需要复制粘贴该一下科目编码本年累计数就延用表自带的那个公式。

综述：问题不明确，是说公司账面的管理费用-工资发生额和已经审定的金额不一致？那就要看是否有做审计调整。

你是上月数据的基础上覆盖生成利润表吗？是的话，出来的数据一定不准备，用友报表的计算公式是上月期末加当期发生等于累计发生。

本月是说的本月的利润，本年累计是说全年的利润，两个不一样也是正常的很，但在1月份是相同的，其他月份不一定。净利润：是指企业当期利润总额减去所得税后的金额，即企业的税后利润。

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