在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。
本文目录一览：
- 1、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
- 2、如何从用友财务软件中导出会计凭证
- 3、用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
- 4、用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
- 5、用友U8怎样生成常用凭证
- 6、在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?
请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
1、应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。
2、通过系统创建收款单：系统会根据企业实际情况，提供相应的收款单模板，用户只需要填写相关的收款信息，如收款日期、金额、对方账户等。
3、用友u8应收模块生成的凭证要更改凭证号方法：在总账-设置-选项中，有凭证编码方案，可以选系统自动排号和手工编号，现在是设置成自动编号了所以不让手工改，需要先把这个地方设置成手工编号，然后重新登录软件，再进应收模块。
4、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
5、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。 如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付 付款凭证”。
6、F5，新增凭证，然后录入凭证信息。未审核的凭证，就在这个窗口，找到需要修改的凭证，直接修改。已记账，已审核的，要取消记账，取消审核，然后在制证窗口修改。
如何从用友财务软件中导出会计凭证
1、打开相关界面，在文件那里选择引出数据。下一步会弹出一个新的对话框，需要选择Excel并点击确定。这个时候通过选择保存的路径和输入文件的名称以后，直接进行保存。在提示数据引出以后，点击确定。
2、方法如下：点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计、总账、账表、科目、的顺序分别双击各菜单。在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改。
3、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。 在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。 如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。
4、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款管理”。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
可以。其中的具体步骤如下：在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。
在左侧在依次选择：供应链---存货核算---财务核算---生成凭证；在出现的“生成凭证”界面，从菜单栏中选择“选择”项，在“查询条件”的界面中，直接点击“确定”。
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？ 用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
在左侧在依次选择：供应链---存货核算---财务核算---生成凭证；在出现的“生成凭证”界面，从菜单栏中选择“选择”项，在“查询条件”的界面中，直接点击“确定”。
不能随时生成凭证。出入库属于 存货管理 模块，出入库的凭证生成属于 存货核算 模块。一般正常操作是每月正常输入出 入库单 ，月末时统一在存货核算中生成凭证。其中有发票的按发票金额输入，没有发票的按暂估输入。
双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。
财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。对于一个企业来说，有了付款单据，即可确认付款成功，这时就可以编制会计记账凭证了。
用友U8怎样生成常用凭证
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。记账凭证的附件就是所附的原始凭证，填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面，并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
关于{用友业财一体化软件的功能}和{客户案例}的介绍到此就结束了，感谢您阅读本文并对用友财务软件表达兴趣。如有任何疑问或需求，欢迎随时联系用友软件资深售前顾问余老师18679110658，我们将竭诚为您提供支持和解答！
