在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。
本文目录一览：
- 1、请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
- 2、用友软件中冲销凭证怎么处理
- 3、用友软件问题解答显示不能冲红问题在里冲红一后也就是退的库里,但先...
- 4、t1飞跃版普及版如何冲红
- 5、用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了
- 6、用友u8保管出库单做错了,已经生成凭证怎么红字冲了?
请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。
蓝字，表示的是正常的记录。红字，表示负数、也就是借贷方相反。
月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。
冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。这就是红字红冲单和蓝字回冲单 及其作用。
要转出。收到对方的负数发票时，对原来的负数发票做一笔相同的分录，用红字即可。对已认证抵扣的进项税额进行进项转出处理。对正确的发票做一笔正确的蓝字发票，然后认证增值税专用发票，抵扣正确的进项税额即可。
用友软件中冲销凭证怎么处理
）如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。
在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。
用友软件问题解答显示不能冲红问题在里冲红一后也就是退的库里,但先...
由于冲红的单据为入库类单据，如进货单、销售退货单等，在冲红时，需要将对应的库存再扣减掉，如果仓库中已经没有可用的库存供系统扣减，就会提示此错误。
这叫月初伐冲，选项设置里可以看到，还有单到回冲跟单到不差，就不具体介绍了，看帮助就行。单指的其实就是发票。
你这种情况，属于销售退回，已经跨月了的话，必须让对方先申请填开红字发票。
错误发票复印件；错误发票所做凭证复印件（两个复印件都需公章）；发票原件；准备好以上资料，到分管的税务局找局长签字，最后到税务大厅办理。（因地域差异或许准备资料有所不同，建议您最好先电话咨询一下税务。
t1飞跃版普及版如何冲红
1、选择冲红功能：选择对应的冲红功能，并填写冲红信息，包括冲红原因、冲红时间、冲红金额等。 填写冲红申请表：在填写冲红申请表时，需要仔细核对所填写的内容，确保准确无误。
2、普通发票冲红流程 其步骤基本为：第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
3、登录税控发票开票软件；发票管理---增值税普通发票填开---红字 点击红字---输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码---下一步---系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示---打印即可。
4、找到出错的单据，先复制一张单据，然后红冲掉错误单据。在业务草稿中，将复制后的单据入库数修正后，过帐。这样就不用再重新选择产品，或是输入其他的产品信息了，会简单一些。
5、/8 记录需要红冲的发票号码以及代码。 2 /8 纳税人进入防伪开票，并进入普通发票填开界面。 3 /8 点击上方的负数按钮。 4 /8 在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码。 5 /8 需要输入两次。
用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
2、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
3、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
4、那个是需要查找的 刚进去时是什么都没有的 点击上边选项的选择按钮 会弹出查询条件对话框 选择采购入库单（两项）然后确定 试试 估计就能出现了 然后点击合成 生成凭证 不知道能不能帮到你 我也在学习。
5、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
6、采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。
用友u8保管出库单做错了,已经生成凭证怎么红字冲了?
1、在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。
2、方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
3、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
4、没有记账的原因，需要在存货核算里暂估记账。
5、如果你看着不习惯，等凭证生成后，可在填制凭证模块中继续修改。最便捷的方法是：在英文标点输入状态下，将光标移到5406的贷方，直接按等于号“＝”即可。这样，5406科目就不会出现红字了。修改后别忘了保存了一下。
关于{用友业财一体化软件的功能}和{客户案例}的介绍到此就结束了，感谢您阅读本文并对用友财务软件表达兴趣。如有任何疑问或需求，欢迎随时联系用友软件资深售前顾问余老师18679110658，我们将竭诚为您提供支持和解答！
