用友ERP系统转账审核（用友审核凭证步骤）

在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。

本文目录一览：

第一步、反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按CtrlShiftF6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”，如图所示。然后在业务处理窗口，我们能看到凭证过账等相关功能，唯独没有反过账功能，因为反过账是作为隐性功能，只能通过组合键”CTRL+F11”，调出功能。

一，反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。

用友U8怎么过账，所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。

选择【修改凭证】选项后，页面会弹出此凭证的记账凭证录入框，在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证，要先反结账，再反过账，才能进行修改。

新手使用用友财务软件的方法：首先是需要建帐：登陆系统管理用户名输入“ADMIN”--- 确定--帐套--建立--输入自己的单位及帐套信息--确认。

进入系统输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。

用友ERP系统转账审核（用友审核凭证步骤）

1、先所有凭证审核记账。然后做自定义转账和期间损益结转等凭证。再对这几张结转凭证审核、记账。

2、问题二：用友T3记账凭证填制、审核之后如何记账？点击：总账-凭证-记账在弹出的窗口里选择凭证范围，点记账即可。用友 T3软件，记账只需点击按钮，系统会自动将凭证中的数据按会计账簿复式记账方式记录到数据库中。

3、以有审核权限的操作员进入软件，审核凭证处过滤出要审核凭证的条件（月份，凭证类别等），打开这张凭证，点审核或审核下的成批审核凭证，但要记住，制单人和审核人不能为同一人。

1、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

2、需要更换有权限的操作员，凭证--审核凭证--记账，然后换回操作员，期末--转账生成--期间损益结转，然后用有权限的操作员，审核--记账---结账。

3、进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

4、用友T3财务软件可以反记账和反结账（1）反记账，如果记账后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记账（“恢复记账前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。修改完后再审核，再记账。

5、首先我们打开用友软件，点击打开总账中的“期末”，之后选择打开“结账”。然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的月份，之后按下“Ctrl+Shift+F6”打开口令栏，输入口令即可完成反审核。

1、erp审核是指流程节点审批情况。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。

2、一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应，只有审核了的单据才能反审，若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕，这涉及是手工关闭和自动关闭。

3、货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后，转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证，结转到“总账 ”。

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