用友erp采购管理问题（用友erp采购管理实训报告）

在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。

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帐套新建没有做期初的时候会弹出“期初专用发票”。做过期初之后就会弹出“专用发票”。你可以填一张“期初专用发票”后再试。或者直接关闭期初。

·考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。·用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。

财务管理财务管理一直都是跨境卖家的一个痛点，很难精准的计算出自己的真实财务情况，导致有时候算出来是赚钱的，但是自己的却是亏钱的。

首先是要系统看单据是否有实际业务已经完成了，但是系统中的业务单据还没有完全跑完，导致库存不对，这种情况，检查业务单据，保证该收的收进来，该发货的发出去。

因为在采购系统选项设置中，有一个【是否允许超订单到货及入库】的选项你没挑上，系统就认为是不允许。

到货数量和合同采购数量不一致，有两种解决方式，可以退回产品，或起草一份情况说明，标注问题产生的原因，及建议按实际数量付款。然后找领导签字去。最后递交财务，按实际入库的数量来办理付款。可以要求和对方做一个补充协议。

1、在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。

2、U8中采购结算的处理采购发票需要参照采购入库单生成，或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图复核后，点击“结算”即可，如下图。

3、这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。

4、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。

5、正常情况和订单关闭无关的，看不到的话，可能是你这个仓库不做成本核算。

6、采购成本确认的时点是采购管理中的采购发票的结算、存货核算中的结算成本处理。确认的作用是将之前暂估的数据冲掉，形成正确的采购成本。有利于分析采购成本差异，从而达到降低成本的作用。

1、期初采购入款单是你建账之前的单据，相应的数量在你的库存初始化的时候已经包括了，只是期初货品入库了，但是还没有开发票。

2、采购期初数据一般有两种：货到票未到，录入期初采购入库单_票到货未到，录入期初采购发票。通常情况下，票到货未到，人为地压单，将发票暂时放在一边不做处理。所以一般采购期初数据主要指货到票未到的采购期初入库单。

3、期初采购入库单是会计的业务单据，在采购管理系统中录入。库存管理没启用，在采购管理录入，库存管理启用后，必须在库存管理录入单据，在管理中查询入库单据，根据入库单生成发票。

4、采购入库单一般ERP系统提供采购入库单入库单生成方式有三种：采购订单、收料通知单、检验单。采购订单：没有检验的要求的企业，一般仓库根据采购订单生成采购入库单。

用友erp采购管理问题（用友erp采购管理实训报告）

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