在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。
本文目录一览：
- 1、用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审
- 2、用友如何取消凭证审核功能
- 3、用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理
- 4、用友怎样取消审核
- 5、用友u8取消审核凭证
- 6、用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审
到记账凭证查询窗口看看，该应收单对应的记账凭证是否已经生成，如果已经成生，则需要将其删除后才能弃审。
用友 单据 退出软体 找当地用友服务商吧，这种问题估计是环境问题，需要全面检查一下作业系统环境，和相关资料。
删除，如果要修改、删除，需要先打开并弃审。有下游单据生成或被其他功能、其他系统使用的请购单，视为单据已执行，已执行单据不可弃审。如需修改，必须将下游单据删除或取消相关操作，方可弃审。
在应付模块的凭证列表中找到凭证，删除然后对应付单据可以执行取消审核，修改的操作在总账中找到应付生成的凭证，此时是作废状态，删除即可应付模块重新生成凭证。
在总帐系统中取消这张单据生成凭证的记帐和审核；在应付系统的凭证查询中删除这张单据生成的凭证；你要到应付单审核里面取消这张单据的审核；在应付单中找到单据，删除。
用友如何取消凭证审核功能
打开用友T3主菜单，点击“单据”-“审核凭证”； 双击要取消审核的凭证，打开凭证编辑页面； 点击“取消审核”按钮，输入取消审核原因； 点击“确定”按钮，即可取消审核当前凭证。
先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。
用友取消审核签字的方法是恢复记账前状态，点击审核凭证，选择要取消的凭证即可。审核凭证的界面出现，可以查询找到那张记错的凭证，点击“取消审核”即可。可以只取消审核那一张凭证，也可以成批取消审核。
用友取消审核操作步骤，审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。如果有出纳签字，还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字，修改凭证，保存。修改后的凭证重新进行审核（出纳签字）、记账、结账。
进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。
用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理
1、可能是你前面做的某张单据出了错，一个就是一步步倒回去，把在这张单据之后的单据，及相应生成的凭证都删除掉，倒回到初始状态。嫌麻烦就直接当期做个冲销。
2、到记账凭证查询窗口看看，该应收单对应的记账凭证是否已经生成，如果已经成生，则需要将其删除后才能弃审。
3、需要核查下录入的票据是否为重复单据，或者是现录入的应付账款供应商的货款是重复记录。
4、打开期末--取消处理--看看是不是做过核销，或者转账。
用友怎样取消审核
1、用友消审核凭证的方法：先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、用友取消审核签字的方法是恢复记账前状态，点击审核凭证，选择要取消的凭证即可。审核凭证的界面出现，可以查询找到那张记错的凭证，点击“取消审核”即可。可以只取消审核那一张凭证，也可以成批取消审核。
3、用友取消审核操作步骤，审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。如果有出纳签字，还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字，修改凭证，保存。修改后的凭证重新进行审核（出纳签字）、记账、结账。
用友u8取消审核凭证
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。
先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。
也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核――成批取消审核即可。
凭证记账了，将凭证取消记账后，再用审核人登录进行弃审即可。
打开用友u8，从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。来到凭证审核的界面，检查无误以后直接选择确定。这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。
以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。
用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。
首先打开“采购处理中心”。其次在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单。最后点“删除”就可以了。
打开“采购处理中心”，在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单，点“终止”就可以了。
打开期末--取消处理--看看是不是做过核销，或者转账。
看看参数配置，有的地方时可以选择的，比方说：数字1代表的是自动审核，2代表的是需单独审核。因为我以前接触过这类系统，流程都是设置的，可简化可实用化。
关于{用友业财一体化软件的功能}和{客户案例}的介绍到此就结束了，感谢您阅读本文并对用友财务软件表达兴趣。如有任何疑问或需求，欢迎随时联系用友软件资深售前顾问余老师18679110658，我们将竭诚为您提供支持和解答！
