用友进销存做账步骤图解

用友进销存是一款极其实用的财务管理软件，可以为企业提供全面的出入库管理、销售管理以及财务统计和报表分析功能。针对大多数初次接触进销存的用户来说，最为困惑的便是如何进行做账操作。在这里，我将为大家详细解析用友进销存做账步骤，帮助大家快速掌握该软件的使用技巧。

在使用用友进销存进行做账操作之前，我们需要在电脑中安装进销存软件，并使用管理员账号进行登录。首次使用时，需要进行账套设置，包括基本信息填写和税收核算模式设定。注意，账套设置一旦完成，不可更改，具体情况应根据企业实际需要进行选择。

设置完账套之后，进入进销存主界面。首先，需对企业基础信息进行设置，将企业注册地址、单位名称、税务登记号等信息录入系统。其次，需要选择税收核算模式，包括小规模纳税人、一般纳税人和简易征收模式。根据企业的实际情况选择相应的模式。

进行做账操作时，客户管理是非常重要的一项工作。在使用进销存进行客户管理时，我们可以对客户信息进行新增、编辑、删除等操作，也可以导出客户账单信息等。针对不同的客户类型，我们可以设置不同的销售价和利润率，来更好地控制客户利润水平。

客户管理是一项非常细致的工作。在进行做账时，如果不对客户信息进行完整、准确的记录和管理，将会给企业造成极大的损失和隐患。因此，在进行客户管理时，需要力求完整、准确，以达到最佳效果。

进销存的商品管理包括商品资料的新增、编辑、删除，以及盘点、库存管理等。在做账过程中，对商品的管理显得尤为重要。只有做到对商品的精细管理并获得较为准确的库存信息，才能保证账目准确。

在进行商品管理时，我们需要对商品资料进行详细、准确的记录，包括商品名称、进货价、销售价、规格型号等，也需要对商品进行分类和归类。无论是进行入库、出库还是销售，都需要根据商品分类或者编号来进行操作，以确保账目准确无误。

在进销存中，采购管理是实现进货操作的关键。针对不同供应商的采购订单，我们可对订单进行新增、编辑、删除等操作。在订单生成后，需要进行货物的入库操作，同时需要对供应商的账户信息进行记录。

针对采购订单的处理，需要根据实际情况进行填写和审核。在填写时，需要省略任何不必要的信息，同时要确保各项信息的真实、准确。在审核时，则需根据采购合同及账套核对，以确保账目准确无误。

在用友进销存中，销售管理是非常重要的一项工作。通过销售管理，我们可以记录销售订单信息、管理客户信息等。针对不同客户的不同销售订单，我们可以对订单进行新增、编辑、删除等操作，也可以对销售订单的退货操作进行记录。

针对销售管理的操作过程，我们需要严格按照账套核算规范进行操作，保证销售订单的准确、完整。在进行订单操作、审核之前，需要仔细核实订单相关信息，确保账目准确无误。