用友进销存发货单录错（用友保存发货单出现错误）

在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。

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用友复核时单据控件取单号失败的办理方法：打开用友，点击基础设置，点击单据编号设置。点击销售管理（相应的单子），点击销售发货单点击把流水依据由默认的2，改为4即可单据控件取单号成功。

是新增时不能更改吗？可以进U8的基础设置-单据设置-单据编号设置，在编码设置中找到对应的单据，在详细信息修改自己要的编码方式，可以用完全手工，或手工改动、重号时自动重取。

用友采购订单编号修改不了方法：在基础设置-单据编码设置-采购订单中，勾选可手工改动这个选项，并保存就可以。点击基础设置-单据编码设置-编号设置-采购-采购订单-修改-勾选完全手工编号即可修改。

打开U8软件，登录上去之后，点击打开业务工作中的“财务会计”。然后点击打开财务工作中的总账选项。点开凭证，填制凭证，新增凭证。然后点击打开总账中的“设置”选项，找到“选项”，点击打开它。

用友进销存发货单录错（用友保存发货单出现错误）

首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。

在应付单据处理里面的应付单据录入做一张此供应商的负向其他应付单。再将此单据进行后续处理。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。

以2012年12月31日的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2012年4月份，并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字；以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。

1、用友U8财务软件记账凭证怎么修改在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

2、首先单击要取消结账的月份，然后按 Ctrl+Shift+F6 键，系统弹出确认口令视窗，让拥有结转许可权的使用者，在该视窗中输入口令，然后单击确认按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

3、在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。

4、最麻烦的方法就的取消结账取消记账，回去修改还有可以做个红字的入库单，冲掉，如果已经出库，先做笔正确的，然后再红字错误的，让账实相符。

1、发货单只能证明你公司的货物发出（出库），不一定是销售，如果是销售了就应该开具销售发票，在某种意义是出库单也应该与你的销售开具的发票能匹配上的。只有出库单，没有开具发票，是可以不交纳相应的税费的。

2、那么此时就应该重新开95万的增值税专用发票，要不然就是不合规发票，不得在企业所得税税前扣除，也不能进行抵扣增值税进项税额。

3、在开票前一定先将金额和税额算好在收款。系统是自动四舍五入的。如果提前算好时，在录入清单时就不会了错了。如果对方很不容易交涉，开出的票要大于人家给的钱一分，不能少一分。以发票为主。

4、检查开票金额和税额是否正确：首先需要核对开票金额和税额是否准确，如果发现错误，需要及时更正并重新开具发票。

关于{用友业财一体化软件的功能}和{客户案例}的介绍到此就结束了，感谢您阅读本文并对用友财务软件表达兴趣。如有任何疑问或需求，欢迎随时联系用友软件资深售前顾问余老师18679110658，我们将竭诚为您提供支持和解答！