用友进销存录单（用友进销存录单怎么删除）

在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。

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看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。

1、（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。

2、先找到想要插入凭证的那张凭证（如0004号凭证），点击菜单栏中的【制单】-【插入凭证】，新增的凭证编号自动为0004号凭证，原来的0004号凭证则变更为0005号，继续录入凭证其他信息即可。

3、打开用友T3系统。选择账套主管身份完成信息输入后，点击确认。点击左侧财务报表。点击窗口左上角文件中的新建。在左侧选择需要的模板类型，右侧选择需要的报表类型。选择完成后，点击确定，生成报表。

4、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

5、用友财务软件简介：由用友软件股份有限公司开发，包括总账，应收款管理，应付款管理，UFO报表，网上银行，票据通，现金流量，网上报销，报账中心，公司对账，财务分析，现金流量表，所得税申报等功能的财务会计基础软件。

1、看是你做什么单据？如果确定存货编码没有录错，那就是存货属性不对，你要做销售订单，那么所选存货在存货档案里，必须有内销或外销属性。

2、存货录入不正确或没有销售属性或没有权限或被停用，存货档案中将销售属性勾选，将会计科目和应收系统挂接，你的权限。

3、存货编码错误：在录入采购专用发票时，如果输入的存货编码有误，系统就会提示该存货录入不正确。请确保输入的存货编码与实际存货编码一致。

4、先核对检查前两个月的报表情况。如果你前两个月的报表都没有错，那就要检查你本月所做的凭证。看是不是有没记账的凭证，要不就是期间损益结转的时候出错了。

5、用主管登录试试，应该是可以的，如果不需要控制就用他去设置一下仓库权限。库存选项-检查仓库权限：打勾选择，可随时修改。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。

6、究竟是采购入库单还是采购订单，这2张单据与零出库都没有关联的，只有出库单据才会有影响。除非之前允许零出库，目前库存数量已经是负数的情况下，然后修改成不允许零出库，就会出现你说的入库也会提示。

用友进销存录单（用友进销存录单怎么删除）

用友u8软件，应收款管理中应收单录入和收款单，使用情况是，应收单是表明应收的单据。比如销售发票，开发票给客户，对方应该付钱，这个时候是应收，所以填制应收单。

用友软件的应收款管理和应付款管理的操作方法大部份相同。应收款管理主要针对应由帐款类业务的管理，其操作的单据为应收单、销售发票、收款单。应付管理主要针对应付帐款类业务，其操作的单据为应付单、采购发票、付款单。

用友软体中应收单据录入与收款单据录入区别应收单是表明应收的单据，比如销售发票，你开发票给你的客户，对方应该付钱给你，这个时候你是应收，所以填制应收单。

在用友软件中，应收单据录入时需要选择相应的单据类型，以便系统能够自动识别和处理相关业务。常见的单据类型包括销售出库、收款单、预收款等，具体视企业业务流程和需求而定。

首先：应收单据录入-销售专用发票（如果开的是专用发票的话），填完后审核制单，再填收款单：收款单据处理-收款单据录入，结算方式选转账支票，相关信息填入后保存-审核-制单，再去手动核销里看看，应该就可以了。

1、填写采购订单点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

2、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。

3、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

4、填写采购订单/审核参照采购订单生成到货单并审核参照到货单生成采购入库单并审核记账发票到，添置采购发票，记账并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。

5、工具/原料华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。

关于{用友业财一体化软件的功能}和{客户案例}的介绍到此就结束了，感谢您阅读本文并对用友财务软件表达兴趣。如有任何疑问或需求，欢迎随时联系用友软件资深售前顾问余老师18679110658，我们将竭诚为您提供支持和解答！