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货物已到发票未到的账务处理怎么做?
进行账务处理一般使用以下办法：通过找公司开发票；通过资产评估公司对该业务进行评估，并且由暂估报告的结果进行处理；通过购买的合同文件进行处理。
如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
货物已到发票未到入账方法：先做入库手续，会计没有发票不能记帐。做材料、商品暂估入账：借：原材料/库存商品不包括进项税，贷：应付账款-材料、商品暂估入账下月初用红字冲转这笔分录。
此题会计分录如下：可以先按照暂估价入账：借：原材料 贷：应付账款---暂估价 下月初，用红字冲销。
货物已到发票未到如何入账
一般纳税人专用发票未到的情况下，先暂估入账，发票到时再按发票入账。
货物已到发票未到入账方法：先做入库手续，会计没有发票不能记帐。做材料、商品暂估入账：借：原材料/库存商品不包括进项税，贷：应付账款-材料、商品暂估入账下月初用红字冲转这笔分录。
原材料已到发票单未到的情况，是需进行两步处理的。月末按暂估价值入账：借：原材料，贷：应付账款。下月初，做相反分录冲回：借：应付账款，贷：原材料。待收到发票时，再按实际价值入账，分录与第一个相同。
(2)下个月发票收到，增值税率17%，款项通过银行支付。求会计分录... (1)收到原材料含税买价20000，增值税率17%，发票未收到，款未付，如何做会计分录。(2)下个月发票收到，增值税率17%，款项通过银行支付。
会计问题,货到单未到的情况?
当企业收到货物但未收到相关单据时需要暂估存款成本入账，下月初全额冲回，按实际收到发票金额确认库存商品，注意暂估入库时不暂估进项税额，分录如下：借：库存商品---暂估，贷：应付账款。
货到票未到的会计分录一般纳税人专用发票未到的情况下，先暂估入账，发票到时再按发票入账。
借：预付账款 贷：银行存款 发票收到后，会计分录：借：原材料 应交税费 贷：预付账款 附注：货到发票未到一般做暂估入库。发票收到时再红字冲消 原暂估金额，同时结转预付款。
企业采购货物，在货物已经到达但发票账单未到的情况下，应在收到货物的当时作暂估入账，属于负债。
在这种情况下暂估入账，然后下月月初红字冲回，在实际收到单据后再进行处理，审计中应当将其纳入到监盘范围中。
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