用友erp申购单（用友请购单生成采购订单）

在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。

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在单据设计中修改。在界面左边点击设置打开基础信息的树形菜单，找到单据设置单据格式，设置打开，找到采购模块下的采购订单，打开右击表头项目，然后选择要修改的数量就可以了。

用友采购订单编号修改不了方法：在基础设置-单据编码设置-采购订单中，勾选可手工改动这个选项，并保存就可以。点击基础设置-单据编码设置-编号设置-采购-采购订单-修改-勾选完全手工编号即可修改。

最麻烦的方法就的取消结账取消记账，回去修改还有可以做个红字的入库单，冲掉，如果已经出库，先做笔正确的，然后再红字错误的，让账实相符。

填写采购订单点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

软件：用友T61 首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。

注意：”备注”在用友系统页面的下方以下因无备注，导致的单据原因不清及查单困难。

1、用友软件是提供技术支持的，可以向你的销售人员求助，他们有技术员。

2、系统本身是允许存在不一致的情况的。实际业务去采购的时候，也会存在与供应商签订100M面料，最后供应商来货99M，且剩余1M不会再来的情况。按照实际的数量录入后，将订单关闭即可。

3、这是单据导入的原因，解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的，手工录入的请购单生单没有问题。导入的请购单业务员用的名称，改为编码后可以了。

4、采购退回采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。

用友erp申购单（用友请购单生成采购订单）

1、填制相应付款单并稽核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

2、这样一来如果没问题的话，点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。

3、用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

4、差不多是这个流程填制凭证——审核凭证——记账——月末转账---凭证审核---记账——月末结账。注意：如果有其他模块（工资、固定资产、采购、销售、库存、核算等），要先结账，再结总帐。

5、中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下：填写凭证——审核凭证——记账——结转损益（生成凭证保存）——审核——记账——结账注意：转账的时候包含未记账凭证，然后统一审核记账。

期初采购入款单是你建账之前的单据，相应的数量在你的库存初始化的时候已经包括了，只是期初货品入库了，但是还没有开发票。

采购期初数据一般有两种：货到票未到，录入期初采购入库单_票到货未到，录入期初采购发票。通常情况下，票到货未到，人为地压单，将发票暂时放在一边不做处理。所以一般采购期初数据主要指货到票未到的采购期初入库单。

期初进货单，开账期初进货单是为处理‘采购管理’系统启用前未完全入库业务的进货单，将这些未入库的数据录入到计算机，以便做后续的入库、开票等业务。

期初采购入库单是会计的业务单据，在采购管理系统中录入。库存管理没启用，在采购管理录入，库存管理启用后，必须在库存管理录入单据，在管理中查询入库单据，根据入库单生成发票。

采购入库单一般ERP系统提供采购入库单入库单生成方式有三种：采购订单、收料通知单、检验单。采购订单：没有检验的要求的企业，一般仓库根据采购订单生成采购入库单。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库【摘要】用友u8第一个月怎么采购入库单期初记账【提问】答案：在用友U8V1erp系统中客户是刚启用的采购管理，期初的采购入库单没有记账人，没有影响。

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