在当今数据驱动的商业环境中，用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具，如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能}，以及{客户案例}相关的内容。
本文目录一览：
- 1、在做用友时出现:该仓库货位管理,在没有完全进行货位之前,不能进行审核...
- 2、用友t6怎样审核凭证
- 3、用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行...
- 4、我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
- 5、...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
- 6、用友ERP供应链管理问题
在做用友时出现:该仓库货位管理,在没有完全进行货位之前,不能进行审核...
仓库做了货位管理，存货入库时要进行货位指定。存货在出库，一定也要进行货位指定，指定从哪个货位进行出库。
软件设置了货位管理，需要将期初的库存内容，指定货位，然后 再次保存 审核即可。
U8 产品的货位是根据仓库设置。可能您需要仓库重新建，设置货位管理。
产品相关性法则。这样可以减短提取路程，减少工作人员疲劳，简化清点工作。产品的相关性大小可以利用历史订单数据做分析。产品同一性法则。所谓同一性的原则，指把同一物品储放于同一保管位置的原则。
用友t6怎样审核凭证
审核凭证操作：有审核权限的人登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后审核就可以。 凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。
反结帐：在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；反审核：在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
进入用友软件，进总账，点击审核凭证，选择凭证类别、月份、确认，进入后任选一张凭证确认，点击左上方的工具栏中的审核，选择成批审核就可以了。
用友T6月末结账实操流程\x0d\x0a财务系统\x0d\x0a总账：\x0d\x0a【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。\x0d\x0a 财务会计→总账→凭证→记账。
在审核凭证那里取消审核 在填制凭证界面修改 问题二：用友T3记账凭证填制、审核之后如何记账？ 点击：总账-凭证-记账 在弹出的窗口里选择凭证范围，点记账即可。
取消审核(审核人)总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消(也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核)。
用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行...
呵呵，这个简单的，你核销的时候 手工核销时候，核销规则---同币种核销去掉，其实这个就是冲销。
检查你的计算机名称是否含中文字符或其他符号。如果有，那么修改为英文或数字的。再重启电脑访问NC试试。
所以关联单据已经锁定。如果想取消审核的话，就要在系统里找相关的单据，删掉后才能反审核。或者进数据库后台直接修改你所需要的数据，但是此类操作可能涉及到后面的数据核算，请谨慎使用，建议找ERP供应商的IT人员。
） 以admin身份进入【系统管理】；2）点击视图，分别点击【清除异常任务】和【清除单据锁定】，如果里面有异常操作都将它们删掉后，再重新进入系统，做上面的操作试试可以了。
我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
1、如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。
2、在用友U8中有出纳签字功能，如果出纳不能签字，那么一定是在总账中把出纳签字功能关闭了或者没有设置好。另外，用友U8出纳签字是需要条件的。要满足三个条件才可以纳签字，具体有：有出纳权限。
3、你是要查询凭证吗，还是要做什么。出现这种情况，先看你选择的日期是否正确，如果凭证已记账，就要选择已记账凭证。
4、没有符合条件的查询，意味着你的查询条件设置有问题，我看不清你查询的内容，所以也无法具体说为什么，只有大约说，一个看看你的查询条件设置是否有问题，每一个选项是否出纳都符合这些条件。
...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
在系统管理——用户权限里，选择操作员对应的的销售权限组，将销售订单的审核权限勾选上。以上回答希望能帮助到您；如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。觉得回答对您有所帮助，望采纳点赞。您的认同是我最大的动力。
固定资产系统生成凭证的姓名是操作固定资产模块的那个人，即总账凭证的填制人。这样，审核人就不能是操作固定资产模块的那个人，即审核人不能审核自己生成的凭证，但可以审核他人做的凭证。
严格来说，出纳只需做日记账，可在出纳管理建一出纳帐套。会计只有一个人的话，可以新增操作员A&B，操作员A制单，操作员B审核、记账。相当于会计一人做两个人的工作。
用友ERP供应链管理问题
帐套新建没有做期初的时候会弹出“期初专用发票”。做过期初之后就会弹出“专用发票”。你可以填一张“期初专用发票”后再试。或者直接关闭期初。
这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除，才能在这里弃审。如果没有生成入库单，审核流程，看看是否加入质检流程，需要取消质检等流程。如果都没有问题的话，当然也不排除用友系统出错的情况。
建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。
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